porada ksiegowej potrzebna

Kilka miesięcy temu sprzedałam towar firmie z Litwy. Błędnie zakwalifikowałam to jako WDT, bo firma ta nie jest płatnikiem VAT. Zrobiłam korektę faktury, VAT to ok. 100zł. Robię korektę deklaracji i jestem w kropce, bo nie wiem jak zakwalifikować tę sprzedaż. Jeśli dobrze myślę to wydaje mi się, że ktoś musi VAT zapłacić. Skoro tamta firma nie jest płatnikiem VAT to nie zapłaci, a więc powinnam zapłacić ja. Tyle tylko, że przy wszystkich rubrykach w deklaracji VAT-7, które według mnie pasują do tej transakcji (poza terytorium kraju) pola do wpisania podatku należnego są "puste"-w tym sensie, że nie można tam nic wpisać. Z kolei zakwalifikowanie tak jak transakcji krajowej wydaje mi się błędne, no bo przecież skłamałabym w deklaracji, że dostawa odbyła się na terytorium kraju. Jest ktoś kto mógłby podpowiedzieć jak to rozwiązać?

ale f-rę nievatowską wystawiłaś chyba

W takim przypadku to chyba wystawiasz fakturę wewnętrzną.

No jak mogę wystawić fakturę nievatowską? Przecież VAT musi zostać zapłacony. Gdyby kupujący był płatnikiem podatku VAT to ja wystawiam fakturę z cenami netto, a podatnik przy sprzedaży płaci VAT w swoim kraju. Ponieważ nie jest płatnikiem VAT to on VATu nie zapłaci. I czytałam, że w takiej sytuacji sprzedaż należy opodatkować tak jak sprzedaż krajową. Wystawiłam więc korektę faktury, dodając do cen netto VAT, który muszę zapłacić. Żeby zapłacić muszę zrobić korektę deklaracji VAT-7. Moje pytanie dotyczy tego gdzie mam tę sprzedaż wpisać. Boska Luiza-Tobie to w ogóle nie wiem o co chodzi.

to jest Twoja firma czy u kogos pracujesz?

moja

tam gdzie sprzedaż krajowa poz.29 deklaracji Vat-7

też mi sie tak wydaje jak Księgowej ( z tym ze ja ksiegowa nie jestem ale wspolpracowalam z Litwą) i mniej wiecej znam temat

Tak wypełniłam na początku, ale potem zaczęłam mieć wątpliwości. Ale zastosowanie mają obniżone stawki VAT i odpowiednio rubryki 25, 27 i 29?

wspólpraca z Litwa akurat nic tu nie ma do rzeczy.Nie spelniono warunków do zastosowania stawki 0%, bo nie mają aktywnego NIP unijnego więc sprzedaż jest opodatkowana wg stawki krajowej.Ja bym to liczyła metodą w stu- kwota jaka Ci zapłacili to brutto więc wylicz z tego netto i vat, bo inaczej dolożysz do interesu.Oczywiście korekta VAT-7 i wyjasnienie obowiązkowo, ewentualnie dopłata/jesli nie było nadpłaty/ z odsetkami niestety.Powodzenia.

Dziękuję za pomoc! Niech Wam Bozia albo Matka Natura czy cokolwiek w co wierzycie w dzieciach albo w czym tam chcecie wynagrodzi! ;)