Co zrobic gdy wystawilo sie ta samą fakture dwa razy ?

j.w.

czekać na wizytę z bejsbolem smutnego pana

Używasz programu czy wystawiasz ręcznie? Wystawiłaś potem jakąkolwiek fakturę?

W czym wystawiasz faktury? Czy klienci je już dostali?

Co to znaczy "wystawiło się tą samą fakturę dwa razy ?" Nie można wystawić tej samej faktury dwa razy. Jeśli zaksięgowałas jedną fakturę to przeciez nie wystawisz jej dwa razy. Nie da sie, numery faktur będą rózne, fakt, towar możesz wystawić taki sam, ale to bedą 2 rózne faktury. Najważniejszy jest NUMER FAKTURY. Dokładnie opisz co zrobniłas. Przy pomocy programu nie ma mozliwosci wystawic 2x taka samą fakturę, bo zawsze jedna z nich nie bedzie zaksięgowana (2 faktury z takim samym numerem niemozliwe). Jesli ręcznie pisałas, to musisz zrobić NOTE KORYGUJĄCĄ na numer faktury i juz.

opodatkowac... :D

wystawiam w programie i juz wystawialam inne faktury. faktura wystawiona jest na ten sam asortyment i na ta sama kwote ale faktury maja inne nr co mam zrobic ? klient otrzymal tylko jedna fakture

A jesli zrobiłas 2 faktury z takim samym towarem i taką samą kwotą , to to nie są te same faktury (numer faktury inny) i wtedy robisz ZWO (Zwrot Towaru od Odbiorcy) - taka korekta i juz. Wyszło/Weszło spowrotem i po kłopocie. Z tym, że wtedy powinna Ci ta osoba podpisać fakturę korygującą ZWO, jak i tą druga fakturę Originalną - chyba ze ona jej nie dostała to wtedy jej nie zaniesie do skarbówki i możesz w sumie podpisy olać.

Czyli wystawiłas 2 faktury na jednego klienta. Ale to są 2 faktury. Robisz ZWO - korekta - na tę niepodpisaną przez niego fakturę - tą którą się machłas.

to było dokladnie tak wystawialam fakture i zacial mi sie komputer wiec zresetowalam i zrobilam fakture jeszcze raz to bylo 25 lipca a dzisiaj patrze ze faktura do tegoo samego klienta na kwote 2 000 zl jest dwa razy pod nr np. 5 i 6. zastepuje kolezanke ktoa jest na urlopie i nigdy wczesniej faktur nie wystawialam, ucze sie dopiero

a kierowca zwiozl mu tylko jeedna fakture

Wyglądać po tej operacji w programie będzie tak: FV0001111/07/2012 na kwote 1200zł - prawidłowa faktura FV0001112/07/2012 na kwote 1200zł - pomyłkowa -z dublowana faktura Faktura ZWOFV00001/07/2012 na kwote -1200zł jako korygująca dla FV0001112/07/2012 - usunięcie tak jakby tej 2 faktury. Gość będzie w księgowości płacił tylko za 1 fakturę - tą pierwszą, bo z tego wyżej wynika ze tą drugą wziął i oddał wiec jest na 0.

wszystko zjebalas! powinnas zostac zwolniona... :) :O

zbereznik ----> dzieki ze stresujesz mnie jeszcze bardziej, boje sie przyznac ale bede musiala, chociaz jak wroci to i tak sama zobaczy

jesli nie wystawialas zadnej innej faktury po tej"zdublowanej" i nie przepuszczalas przez kase (paragon) to poprostu ja usun. jesli wystawialas inne faktury i paragony to musisz zrobic zwrot.